Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.039.524.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.039.524.000 €
57,64%
307.755.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
307.755.000 €
17,07%
157.228.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
157.228.000 €
8,72%
-120.458.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-120.458.000 €
6,68%
-96.593.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-96.593.000 €
5,36%
34.455.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
34.455.000 €
1,91%
-31.301.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.301.000 €
1,74%
-8.751.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.751.000 €
0,49%
-6.479.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.479.000 €
0,36%
550.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
550.000 €
0,03%
274.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
274.000 €
0,02%
5.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.000 €
0,00%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 550.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 34.455.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 307.755.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 157.228.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 5.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 274.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 500.267.000 € |
11: Personalaufwendungen | -120.458.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -8.751.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.301.000 € |
14: Abschreibungen | -6.479.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -96.593.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -1.039.524.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.303.108.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -802.841.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 500.267.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.303.108.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -802.841.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -802.841.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -20.300.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -20.300.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -823.141.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -823.141.000 € |