Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-929.858.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-929.858.000 €
59,76%
208.056.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
208.056.000 €
13,37%
134.228.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
134.228.000 €
8,63%
-111.936.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-111.936.000 €
7,19%
-94.907.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-94.907.000 €
6,10%
32.569.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
32.569.000 €
2,09%
-30.533.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-30.533.000 €
1,96%
-7.533.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.533.000 €
0,48%
-5.636.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.636.000 €
0,36%
550.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
550.000 €
0,04%
125.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
125.000 €
0,01%
10.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.000 €
0,00%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 550.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 32.569.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 208.056.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 134.228.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 10.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 125.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 375.538.000 € |
11: Personalaufwendungen | -111.936.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -7.533.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.533.000 € |
14: Abschreibungen | -5.636.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -94.907.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -929.858.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.180.405.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -804.867.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 375.538.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.180.405.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -804.867.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -804.867.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 90.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -17.743.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -17.653.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -822.520.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -822.520.000 € |