Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-697.776.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-697.776.000 €
59,80%
130.185.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
130.185.000 €
11,16%
120.585.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
120.585.000 €
10,34%
-84.252.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-84.252.000 €
7,22%
-80.927.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-80.927.000 €
6,94%
-24.812.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.812.000 €
2,13%
20.661.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.661.000 €
1,77%
-3.947.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.947.000 €
0,34%
-2.888.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.888.000 €
0,25%
695.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
695.000 €
0,06%
27.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
27.000 €
0,00%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 695.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 20.661.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 130.185.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 120.585.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 27.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 272.153.000 € |
11: Personalaufwendungen | -84.252.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -3.947.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.812.000 € |
14: Abschreibungen | -2.888.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -80.927.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -697.776.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -894.604.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -622.451.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 272.153.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -894.604.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -622.451.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -622.451.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 68.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -12.144.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.076.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -634.527.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -634.527.000 € |