Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-908.459.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-908.459.000 €
59,71%
225.597.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
225.597.000 €
14,83%
124.237.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
124.237.000 €
8,17%
-103.284.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-103.284.000 €
6,79%
-92.918.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-92.918.000 €
6,11%
29.755.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
29.755.000 €
1,96%
-26.518.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-26.518.000 €
1,74%
-6.032.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.032.000 €
0,40%
-3.925.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.925.000 €
0,26%
695.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
695.000 €
0,05%
64.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
64.000 €
0,00%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
1.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 695.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 29.755.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 225.597.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 124.237.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 64.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 380.349.000 € |
11: Personalaufwendungen | -103.284.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -6.032.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.518.000 € |
14: Abschreibungen | -3.925.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -92.918.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -908.459.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.141.138.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -760.789.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 380.349.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.141.138.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -760.789.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -760.789.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 18.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -12.802.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.784.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -773.573.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -773.573.000 € |