Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.078.524.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.078.524.000 €
57,32%
319.708.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
319.708.000 €
16,99%
171.778.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
171.778.000 €
9,13%
-127.145.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-127.145.000 €
6,76%
-96.345.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-96.345.000 €
5,12%
36.447.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
36.447.000 €
1,94%
-31.636.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.636.000 €
1,68%
-12.504.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.504.000 €
0,66%
-6.763.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.763.000 €
0,36%
550.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
550.000 €
0,03%
269.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
269.000 €
0,01%
5.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.000 €
0,00%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 550.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 36.447.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 319.708.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 171.778.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 5.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 269.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 528.757.000 € |
11: Personalaufwendungen | -127.145.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -12.504.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.636.000 € |
14: Abschreibungen | -6.763.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -96.345.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -1.078.524.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.352.919.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -824.162.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 528.757.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.352.919.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -824.162.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -824.162.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -22.735.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.735.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -846.897.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -846.897.000 € |