Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-995.593.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-995.593.000 €
58,73%
279.412.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
279.412.000 €
16,48%
139.228.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
139.228.000 €
8,21%
-111.635.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-111.635.000 €
6,59%
-94.907.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-94.907.000 €
5,60%
32.955.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
32.955.000 €
1,94%
-27.578.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.578.000 €
1,63%
-7.133.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.133.000 €
0,42%
-6.154.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.154.000 €
0,36%
550.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
550.000 €
0,03%
125.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
125.000 €
0,01%
14.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
14.000 €
0,00%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 550.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 32.955.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 279.412.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 139.228.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 14.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 125.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 452.284.000 € |
11: Personalaufwendungen | -111.635.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -7.133.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.578.000 € |
14: Abschreibungen | -6.154.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -94.907.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -995.593.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.243.002.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -790.718.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 452.284.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.243.002.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -790.718.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -790.718.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 93.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -17.809.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -17.716.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -808.434.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -808.434.000 € |