Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.150.296.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.150.296.000 €
56,75%
340.868.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
340.868.000 €
16,82%
193.778.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
193.778.000 €
9,56%
-144.158.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-144.158.000 €
7,11%
-102.157.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-102.157.000 €
5,04%
-39.828.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.828.000 €
1,96%
39.672.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
39.672.000 €
1,96%
-9.932.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.932.000 €
0,49%
-5.477.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.477.000 €
0,27%
550.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
550.000 €
0,03%
257.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
257.000 €
0,01%
8.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
8.000 €
0,00%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 550.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 39.672.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 340.868.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 193.778.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 8.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 257.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 575.133.000 € |
11: Personalaufwendungen | -144.158.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -9.932.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.828.000 € |
14: Abschreibungen | -5.477.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -102.157.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -1.150.296.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.451.850.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -876.717.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 575.133.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.451.850.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -876.717.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -876.717.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 907.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -23.393.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.486.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -899.203.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -899.203.000 € |