Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-780.000.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-780.000.000 €
61,64%
135.495.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
135.495.000 €
10,71%
116.221.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
116.221.000 €
9,18%
-90.631.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-90.631.000 €
7,16%
-84.798.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-84.798.000 €
6,70%
25.782.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
25.782.000 €
2,04%
-25.154.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-25.154.000 €
1,99%
-3.614.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.614.000 €
0,29%
-3.043.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.043.000 €
0,24%
695.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
695.000 €
0,05%
27.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
27.000 €
0,00%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 695.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 25.782.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 135.495.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 116.221.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 27.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 278.220.000 € |
11: Personalaufwendungen | -90.631.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -3.614.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.154.000 € |
14: Abschreibungen | -3.043.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -84.798.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -780.000.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -987.242.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -709.022.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 278.220.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -987.242.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -709.022.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -709.022.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 69.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -12.172.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.103.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -721.125.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -721.125.000 € |