Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.122.084.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.122.084.000 €
56,62%
332.498.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
332.498.000 €
16,78%
183.778.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
183.778.000 €
9,27%
-138.357.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-138.357.000 €
6,98%
-106.993.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-106.993.000 €
5,40%
-39.967.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.967.000 €
2,02%
38.746.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
38.746.000 €
1,96%
-12.833.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.833.000 €
0,65%
-5.701.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.701.000 €
0,29%
550.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
550.000 €
0,03%
257.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
257.000 €
0,01%
5.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.000 €
0,00%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 550.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 38.746.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 332.498.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 183.778.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 5.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 257.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 555.834.000 € |
11: Personalaufwendungen | -138.357.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -12.833.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.967.000 € |
14: Abschreibungen | -5.701.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -106.993.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -1.122.084.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.425.937.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -870.103.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 555.834.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.425.937.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -870.103.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -870.103.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 895.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -23.200.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.305.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -892.408.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -892.408.000 € |