Personalentwicklung
Haushaltsdiagramm
-16.105.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-16.105.000 €
78,16%
-3.638.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.638.000 €
17,66%
-555.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-555.000 €
2,69%
-160.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-160.000 €
0,78%
-61.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-61.000 €
0,30%
40.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
0,19%
30.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
30.000 €
0,15%
17.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
17.000 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 40.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 17.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 87.000 € |
11: Personalaufwendungen | -16.105.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -555.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.638.000 € |
14: Abschreibungen | -61.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -160.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -20.519.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -20.432.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 87.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -20.519.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -20.432.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -20.432.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 21.818.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -7.172.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 14.646.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.786.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -5.786.000 € |