Personalentwicklung
Haushaltsdiagramm
-11.012.789 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-11.012.789 €
73,09%
-3.406.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.406.000 €
22,61%
-350.155 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-350.155 €
2,32%
-160.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-160.000 €
1,06%
-48.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-48.000 €
0,32%
40.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
0,27%
30.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
30.000 €
0,20%
20.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
20.000 €
0,13%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 40.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 20.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 90.000 € |
11: Personalaufwendungen | -11.012.789 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -350.155 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.406.000 € |
14: Abschreibungen | -48.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -160.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -14.976.944 € |
20: Verwaltungsergebnis | -14.886.944 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 90.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -14.976.944 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -14.886.944 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -14.886.944 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 17.562.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -4.979.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 12.583.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.303.944 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -2.303.944 € |