Personalentwicklung
Haushaltsdiagramm
-18.160.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-18.160.000 €
71,85%
-5.576.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.576.000 €
22,06%
-1.180.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.180.000 €
4,67%
-172.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-172.000 €
0,68%
75.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
75.000 €
0,30%
-57.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-57.000 €
0,23%
42.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
42.000 €
0,17%
12.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
12.000 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 12.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 42.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 129.000 € |
11: Personalaufwendungen | -18.160.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.180.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.576.000 € |
14: Abschreibungen | -57.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -172.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -25.145.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -25.016.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 129.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -25.145.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -25.016.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -25.016.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 27.083.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -8.720.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 18.363.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.653.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -6.653.000 € |