Personalentwicklung

Haushaltsdiagramm

-11.012.789 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-11.012.789 €
73,09%
-3.406.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.406.000 €
22,61%
-350.155 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-350.155 €
2,32%
-160.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-160.000 €
1,06%
-48.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-48.000 €
0,32%
40.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
0,27%
30.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
30.000 €
0,20%
20.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
20.000 €
0,13%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -11.012.789 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3.406.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -350.155 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -160.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -48.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    40.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    30.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    20.000 €
  • Summe
    -14.886.944 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
30.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
20.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
90.000 €
11: Personalaufwendungen
-11.012.789 €
12: Versorgungsaufwendungen
-350.155 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.406.000 €
14: Abschreibungen
-48.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-160.000 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-14.976.944 €
20: Verwaltungsergebnis
-14.886.944 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
90.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-14.976.944 €
26: Ordentliches Ergebnis
-14.886.944 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-14.886.944 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
17.562.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-4.979.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
12.583.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.303.944 €
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-2.303.944 €