Personal und Organisation
Haushaltsdiagramm
-102.825.000 €
Zentrale Personalangelegenheiten
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten
-102.825.000 €
72,81%
-19.278.000 €
Personalentwicklung
32.02 Personalentwicklung
-19.278.000 €
13,65%
-14.128.000 €
Personalservice und -controlling
32.01 Personalservice und -controlling
-14.128.000 €
10,00%
-2.465.000 €
Personalvertretungen
32.08 Personalvertretungen
-2.465.000 €
1,75%
-1.715.000 €
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
-1.715.000 €
1,21%
-804.000 €
Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
-804.000 €
0,57%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.203.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.419.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 11.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 308.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.941.000 € |
11: Personalaufwendungen | -43.853.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -90.009.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.617.000 € |
14: Abschreibungen | -560.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -16.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -160.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -141.215.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -137.274.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 3.941.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -141.215.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -137.274.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -137.274.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 38.513.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -11.003.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 27.510.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -109.764.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -109.764.000 € |