Personal und Organisation

Haushaltsdiagramm

-102.825.000 €
Zentrale Personalangelegenheiten
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten
-102.825.000 €
72,81%
-19.278.000 €
Personalentwicklung
32.02 Personalentwicklung
-19.278.000 €
13,65%
-14.128.000 €
Personalservice und -controlling
32.01 Personalservice und -controlling
-14.128.000 €
10,00%
-2.465.000 €
Personalvertretungen
32.08 Personalvertretungen
-2.465.000 €
1,75%
-1.715.000 €
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
-1.715.000 €
1,21%
-804.000 €
Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
-804.000 €
0,57%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.203.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.419.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
11.000 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
308.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.941.000 €
11: Personalaufwendungen
-43.853.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-90.009.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.617.000 €
14: Abschreibungen
-560.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-16.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-160.000 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-141.215.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-137.274.000 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
3.941.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-141.215.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-137.274.000 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-137.274.000 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
38.513.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-11.003.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
27.510.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-109.764.000 €
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-109.764.000 €