Personal und Organisation
Haushaltsdiagramm
-86.947.000 €
Zentrale Personalangelegenheiten
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten
-86.947.000 €
76,34%
-11.848.000 €
Personalservice und -controlling
32.01 Personalservice und -controlling
-11.848.000 €
10,40%
-11.011.000 €
Personalentwicklung
32.02 Personalentwicklung
-11.011.000 €
9,67%
-1.817.000 €
Personalvertretungen
32.08 Personalvertretungen
-1.817.000 €
1,60%
-1.558.000 €
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
-1.558.000 €
1,37%
-713.000 €
Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
-713.000 €
0,63%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.898.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.526.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 15.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 37.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.476.000 € |
11: Personalaufwendungen | -25.258.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -84.303.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.561.000 € |
14: Abschreibungen | -675.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 10.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -107.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -113.894.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -110.418.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 3.476.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -113.894.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -110.418.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -110.418.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 31.067.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -9.682.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 21.385.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -89.033.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -89.033.000 € |