Personal und Organisation
Haushaltsdiagramm
-160.642.000 €
Zentrale Personalangelegenheiten
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten
-160.642.000 €
74,93%
-27.931.000 €
Personalentwicklung
32.02 Personalentwicklung
-27.931.000 €
13,03%
-19.741.000 €
Personalservice und -controlling
32.01 Personalservice und -controlling
-19.741.000 €
9,21%
-3.012.000 €
Personalvertretungen
32.08 Personalvertretungen
-3.012.000 €
1,40%
-2.101.000 €
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
-2.101.000 €
0,98%
-961.000 €
Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
-961.000 €
0,45%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.229.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.008.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 17.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 363.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.617.000 € |
11: Personalaufwendungen | -89.004.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -114.606.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.949.000 € |
14: Abschreibungen | -641.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -16.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -172.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -214.388.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -210.771.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 3.617.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -214.388.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -210.771.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -210.771.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 53.027.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -14.366.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 38.661.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -172.110.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -172.110.000 € |