Personal und Organisation
Haushaltsdiagramm
-90.513.000 €
Zentrale Personalangelegenheiten
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten
-90.513.000 €
74,67%
-13.554.000 €
Personalentwicklung
32.02 Personalentwicklung
-13.554.000 €
11,18%
-12.884.000 €
Personalservice und -controlling
32.01 Personalservice und -controlling
-12.884.000 €
10,63%
-1.885.000 €
Personalvertretungen
32.08 Personalvertretungen
-1.885.000 €
1,55%
-1.656.000 €
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
-1.656.000 €
1,37%
-730.000 €
Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
-730.000 €
0,60%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.030.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.751.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 11.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 292.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.084.000 € |
11: Personalaufwendungen | -26.384.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -88.180.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.918.000 € |
14: Abschreibungen | -564.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -16.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -160.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -121.222.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -117.138.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 4.084.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -121.222.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -117.138.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -117.138.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 35.092.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -9.931.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 25.161.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.977.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -91.977.000 € |