Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-28.211.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-28.211.000 €
73,09%
-6.078.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-6.078.000 €
15,75%
-2.385.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-2.385.000 €
6,18%
-1.922.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-1.922.000 €
4,98%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.102.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.690.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 10.792.000 € |
11: Personalaufwendungen | -16.764.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -669.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.055.000 € |
14: Abschreibungen | -4.105.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -38.596.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -27.804.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 10.792.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -38.596.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -27.804.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -27.804.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 19.032.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.279.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.753.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.051.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -11.051.000 € |