Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-24.960.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-24.960.000 €
66,33%
-8.517.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-8.517.000 €
22,63%
-2.280.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2.280.000 €
6,06%
-1.871.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-1.871.000 €
4,97%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.105.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.368.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.473.000 € |
11: Personalaufwendungen | -14.281.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -398.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.466.000 € |
14: Abschreibungen | -4.224.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -256.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -37.628.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -26.155.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 11.473.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -37.628.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -26.155.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -26.155.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 14.497.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.077.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 12.420.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.735.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -13.735.000 € |