Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-58.172.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-58.172.000 €
74,72%
-13.465.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-13.465.000 €
17,30%
-3.630.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-3.630.000 €
4,66%
-2.582.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2.582.000 €
3,32%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.455.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 27.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 83.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.688.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9.269.000 € |
11: Personalaufwendungen | -33.718.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.655.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.934.000 € |
14: Abschreibungen | -9.799.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -475.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -268.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -77.849.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -68.580.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 9.269.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -77.849.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -68.580.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -68.580.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 37.532.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -5.211.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 32.321.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -36.259.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -36.259.000 € |