Finanzen
Haushaltsdiagramm
-15.831.000 €
Finanzverwaltung
31.03 Finanzverwaltung
-15.831.000 €
30,97%
-9.008.000 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
31.01 Steuerungsunterstützung und Controlling
-9.008.000 €
17,63%
-7.846.000 €
Steuern und sonstige Abgaben
31.05 Steuern und sonstige Abgaben
-7.846.000 €
15,35%
-6.237.000 €
Abwicklung von Grundstücksgeschäften
31.08 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
-6.237.000 €
12,20%
-5.829.000 €
Dienstleistungen des Amtes 21
31.04 Dienstleistungen des Amtes 21
-5.829.000 €
11,41%
-4.347.000 €
Finanzdienstleistungen
31.02 Finanzdienstleistungen
-4.347.000 €
8,51%
-2.011.000 €
Beteiligungsmanagement
31.06 Beteiligungsmanagement
-2.011.000 €
3,93%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.890.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 8.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 718.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 33.766.000 € |
11: Personalaufwendungen | -35.766.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -3.979.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.263.000 € |
14: Abschreibungen | -2.100.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -51.108.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -17.342.000 € |
21: Finanzerträge | 2.805.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -1.000 € |
23: Finanzergebnis | 2.804.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 36.571.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -51.109.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -14.538.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -14.538.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 40.596.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -23.541.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 17.055.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.517.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 2.517.000 € |