Finanzen
Haushaltsdiagramm
-12.075.000 €
Finanzverwaltung
31.03 Finanzverwaltung
-12.075.000 €
30,34%
-7.260.000 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
31.01 Steuerungsunterstützung und Controlling
-7.260.000 €
18,24%
-6.243.000 €
Steuern und sonstige Abgaben
31.05 Steuern und sonstige Abgaben
-6.243.000 €
15,69%
-5.538.000 €
Dienstleistungen des Amtes 21
31.04 Dienstleistungen des Amtes 21
-5.538.000 €
13,91%
-3.958.000 €
Finanzdienstleistungen
31.02 Finanzdienstleistungen
-3.958.000 €
9,94%
-3.354.000 €
Abwicklung von Grundstücksgeschäften
31.08 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
-3.354.000 €
8,43%
-1.374.000 €
Beteiligungsmanagement
31.06 Beteiligungsmanagement
-1.374.000 €
3,45%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.115.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 222.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 8.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.030.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 30.375.000 € |
11: Personalaufwendungen | -27.019.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -3.405.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.545.000 € |
14: Abschreibungen | -1.146.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -684.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -39.799.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -9.424.000 € |
21: Finanzerträge | 1.005.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -3.000 € |
23: Finanzergebnis | 1.002.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 31.380.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -39.802.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -8.422.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -8.422.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 35.460.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -19.023.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.437.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.015.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 8.015.000 € |