Finanzen
Haushaltsdiagramm
-15.486.000 €
Finanzverwaltung
31.03 Finanzverwaltung
-15.486.000 €
30,73%
-8.879.000 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
31.01 Steuerungsunterstützung und Controlling
-8.879.000 €
17,62%
-7.764.000 €
Steuern und sonstige Abgaben
31.05 Steuern und sonstige Abgaben
-7.764.000 €
15,41%
-6.076.000 €
Abwicklung von Grundstücksgeschäften
31.08 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
-6.076.000 €
12,06%
-5.779.000 €
Dienstleistungen des Amtes 21
31.04 Dienstleistungen des Amtes 21
-5.779.000 €
11,47%
-4.447.000 €
Finanzdienstleistungen
31.02 Finanzdienstleistungen
-4.447.000 €
8,83%
-1.956.000 €
Beteiligungsmanagement
31.06 Beteiligungsmanagement
-1.956.000 €
3,88%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.890.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 8.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 718.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 33.766.000 € |
11: Personalaufwendungen | -34.354.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -5.143.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.546.000 € |
14: Abschreibungen | -1.343.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -50.386.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -16.620.000 € |
21: Finanzerträge | 2.805.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -1.000 € |
23: Finanzergebnis | 2.804.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 36.571.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -50.387.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -13.816.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -13.816.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 39.918.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -23.187.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.731.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.915.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 2.915.000 € |