Personalservice und -controlling
Haushaltsdiagramm
-11.875.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-11.875.000 €
71,72%
-3.327.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.327.000 €
20,09%
-934.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-934.000 €
5,64%
-421.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-421.000 €
2,54%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.900.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 50.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.950.000 € |
11: Personalaufwendungen | -11.875.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -3.327.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -934.000 € |
14: Abschreibungen | -421.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -16.557.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -14.607.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.950.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -16.557.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -14.607.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -14.607.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 19.154.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -3.918.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.236.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 629.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 629.000 € |