Personalservice und -controlling
Haushaltsdiagramm
-12.989.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12.989.000 €
65,80%
-3.507.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.507.000 €
17,77%
-2.770.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.770.000 €
14,03%
-475.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-475.000 €
2,41%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.904.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 34.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.938.000 € |
11: Personalaufwendungen | -12.989.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -2.770.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.507.000 € |
14: Abschreibungen | -475.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -19.741.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -17.803.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.938.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -19.741.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -17.803.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -17.803.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 19.607.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -4.659.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 14.948.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.855.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -2.855.000 € |