Personal und Organisation
Haushaltsdiagramm
1.950.000 €
Zentrale Personalangelegenheiten
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten
1.950.000 €
48,84%
1.712.000 €
Personalservice und -controlling
32.01 Personalservice und -controlling
1.712.000 €
42,88%
208.000 €
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
208.000 €
5,21%
86.000 €
Personalentwicklung
32.02 Personalentwicklung
86.000 €
2,15%
36.000 €
Personalvertretungen
32.08 Personalvertretungen
36.000 €
0,90%
1.000 €
Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
1.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.937.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.751.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 13.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 292.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.993.000 € |
11: Personalaufwendungen | -26.405.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -84.236.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.918.000 € |
14: Abschreibungen | -626.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 10.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -160.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -117.335.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -113.342.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 3.993.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -117.335.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -113.342.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -113.342.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 32.055.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -10.527.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 21.528.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.814.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -91.814.000 € |