Personal und Organisation

Haushaltsdiagramm

1.950.000 €
Zentrale Personalangelegenheiten
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten
1.950.000 €
48,84%
1.712.000 €
Personalservice und -controlling
32.01 Personalservice und -controlling
1.712.000 €
42,88%
208.000 €
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
208.000 €
5,21%
86.000 €
Personalentwicklung
32.02 Personalentwicklung
86.000 €
2,15%
36.000 €
Personalvertretungen
32.08 Personalvertretungen
36.000 €
0,90%
1.000 €
Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
1.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.937.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.751.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
13.000 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
292.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.993.000 €
11: Personalaufwendungen
-26.405.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-84.236.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.918.000 €
14: Abschreibungen
-626.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
10.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-160.000 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-117.335.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-113.342.000 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
3.993.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-117.335.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-113.342.000 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-113.342.000 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32.055.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-10.527.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
21.528.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-91.814.000 €
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-91.814.000 €