Personal und Organisation
Haushaltsdiagramm
1.950.000 €
Zentrale Personalangelegenheiten
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten
1.950.000 €
47,75%
1.801.000 €
Personalservice und -controlling
32.01 Personalservice und -controlling
1.801.000 €
44,10%
208.000 €
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
208.000 €
5,09%
90.000 €
Personalentwicklung
32.02 Personalentwicklung
90.000 €
2,20%
35.000 €
Personalvertretungen
32.08 Personalvertretungen
35.000 €
0,86%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.030.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.751.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 12.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 291.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.084.000 € |
11: Personalaufwendungen | -35.116.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -91.755.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.971.000 € |
14: Abschreibungen | -606.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -16.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -160.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -136.624.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -132.540.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 4.084.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -136.624.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -132.540.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -132.540.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 37.053.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -10.156.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 26.897.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -105.643.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -105.643.000 € |