Personalentwicklung
Haushaltsdiagramm
-20.887.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-20.887.000 €
74,44%
-5.859.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.859.000 €
20,88%
-913.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-913.000 €
3,25%
-172.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-172.000 €
0,61%
-100.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-100.000 €
0,36%
75.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
75.000 €
0,27%
42.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
42.000 €
0,15%
12.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
12.000 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 129.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -27.931.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -27.802.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -27.802.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -27.802.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 18.622.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.180.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -9.180.000 € |