Personalentwicklung
Haushaltsdiagramm
-20.887.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-20.887.000 €
74,78%
-5.859.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.859.000 €
20,98%
-913.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-913.000 €
3,27%
-172.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-172.000 €
0,62%
-100.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-100.000 €
0,36%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 12.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 42.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 129.000 € |
11: Personalaufwendungen | -20.887.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -913.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.859.000 € |
14: Abschreibungen | -100.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -172.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -27.931.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -27.802.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 129.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -27.931.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -27.802.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -27.802.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 27.345.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -8.723.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 18.622.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.180.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -9.180.000 € |