Personalentwicklung
Haushaltsdiagramm
-8.949.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.949.000 €
81,50%
-1.473.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.473.000 €
13,42%
-365.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-365.000 €
3,32%
-107.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-107.000 €
0,97%
-60.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-60.000 €
0,55%
26.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
26.000 €
0,24%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 40.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 70.000 € |
11: Personalaufwendungen | -8.949.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -365.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.473.000 € |
14: Abschreibungen | -60.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 26.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -107.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -10.928.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -10.858.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 70.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -10.928.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -10.858.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -10.858.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 14.221.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -4.436.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.785.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.073.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.073.000 € |