Der Haushalt im Detail

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

3.222.455.000 €
Zentrale Finanzwirtschaft
98 Zentrale Finanzwirtschaft
3.222.455.000 €
76,04%
452.284.000 €
Soziales
18 Soziales
452.284.000 €
10,67%
213.466.000 €
Umwelt
22 Umwelt
213.466.000 €
5,04%
67.770.000 €
Bildung
20 Bildung
67.770.000 €
1,60%
48.381.000 €
Kultur, Freizeit und Sport
21 Kultur, Freizeit und Sport
48.381.000 €
1,14%
40.430.000 €
Nahverkehr und ÖPNV
16 Nahverkehr und ÖPNV
40.430.000 €
0,95%
38.362.000 €
Ordnung und Sicherheit
11 Ordnung und Sicherheit
38.362.000 €
0,91%
31.476.000 €
Brandschutz und Rettungsdienst
12 Brandschutz und Rettungsdienst
31.476.000 €
0,74%
31.390.000 €
Bauaufsicht und Denkmalschutz
15 Bauaufsicht und Denkmalschutz
31.390.000 €
0,74%
27.766.000 €
Finanzen
31 Finanzen
27.766.000 €
0,66%
20.276.000 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement
34 Grundstücks- und Gebäudemanagement
20.276.000 €
0,48%
9.851.000 €
Wohnen
17 Wohnen
9.851.000 €
0,23%
9.284.000 €
Stadtplanung
13 Stadtplanung
9.284.000 €
0,22%
7.079.000 €
Geoinformation und Grundstücksordnung
14 Geoinformation und Grundstücksordnung
7.079.000 €
0,17%
5.448.000 €
Gesundheit
19 Gesundheit
5.448.000 €
0,13%
5.191.000 €
Zentrale Dienste
35 Zentrale Dienste
5.191.000 €
0,12%
3.945.000 €
Personal und Organisation
32 Personal und Organisation
3.945.000 €
0,09%
1.003.000 €
Revision und Recht
33 Revision und Recht
1.003.000 €
0,02%
888.000 €
Wirtschaftsförderung
36 Wirtschaftsförderung
888.000 €
0,02%
669.000 €
Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten
10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten
669.000 €
0,02%
447.000 €
Büro OB, Betreuung der Gremien
30 Büro OB, Betreuung der Gremien
447.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
117.527.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
256.196.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
65.324.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
2.940.400.000 €
06: Erträge aus Transferleistungen
315.133.000 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
360.571.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
45.106.000 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
93.348.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.193.605.000 €
11: Personalaufwendungen
-657.073.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-136.000.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-654.517.000 €
14: Abschreibungen
-253.770.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.003.071.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-563.908.000 €
17: Transferaufwendungen
-1.011.109.000 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5.289.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.284.737.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-91.132.000 €
21: Finanzerträge
44.256.000 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-50.386.000 €
23: Finanzergebnis
-6.130.000 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
4.237.861.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-4.335.123.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-97.262.000 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-97.262.000 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
202.287.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-202.287.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-97.262.000 €
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
-634.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
-634.000 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-97.896.000 €