Der Haushalt im Detail

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

3.017.515.000 €
Zentrale Finanzwirtschaft
98 Zentrale Finanzwirtschaft
3.017.515.000 €
76,66%
372.404.000 €
Soziales
18 Soziales
372.404.000 €
9,46%
206.786.000 €
Umwelt
22 Umwelt
206.786.000 €
5,25%
64.004.000 €
Bildung
20 Bildung
64.004.000 €
1,63%
48.125.000 €
Kultur, Freizeit und Sport
21 Kultur, Freizeit und Sport
48.125.000 €
1,22%
39.404.000 €
Ordnung und Sicherheit
11 Ordnung und Sicherheit
39.404.000 €
1,00%
37.638.000 €
Nahverkehr und ÖPNV
16 Nahverkehr und ÖPNV
37.638.000 €
0,96%
27.271.000 €
Bauaufsicht und Denkmalschutz
15 Bauaufsicht und Denkmalschutz
27.271.000 €
0,69%
25.067.000 €
Brandschutz und Rettungsdienst
12 Brandschutz und Rettungsdienst
25.067.000 €
0,64%
23.327.000 €
Finanzen
31 Finanzen
23.327.000 €
0,59%
22.776.000 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement
34 Grundstücks- und Gebäudemanagement
22.776.000 €
0,58%
10.790.000 €
Zentrale Dienste
35 Zentrale Dienste
10.790.000 €
0,27%
10.183.000 €
Stadtplanung
13 Stadtplanung
10.183.000 €
0,26%
9.642.000 €
Wohnen
17 Wohnen
9.642.000 €
0,24%
7.079.000 €
Geoinformation und Grundstücksordnung
14 Geoinformation und Grundstücksordnung
7.079.000 €
0,18%
5.336.000 €
Gesundheit
19 Gesundheit
5.336.000 €
0,14%
4.084.000 €
Personal und Organisation
32 Personal und Organisation
4.084.000 €
0,10%
2.656.000 €
Wirtschaftsförderung
36 Wirtschaftsförderung
2.656.000 €
0,07%
1.092.000 €
Wahlen
10 Wahlen
1.092.000 €
0,03%
794.000 €
Revision und Recht
33 Revision und Recht
794.000 €
0,02%
449.000 €
Amt OB, Betreuung der Gremien
30 Amt OB, Betreuung der Gremien
449.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
111.254.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
250.259.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
66.484.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
2.864.200.000 €
06: Erträge aus Transferleistungen
243.569.000 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
222.857.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
41.071.000 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
88.704.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.888.398.000 €
11: Personalaufwendungen
-608.855.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-119.500.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-643.641.000 €
14: Abschreibungen
-222.679.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-941.664.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-566.691.000 €
17: Transferaufwendungen
-933.399.000 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5.586.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.042.015.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-153.617.000 €
21: Finanzerträge
48.024.000 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-54.255.000 €
23: Finanzergebnis
-6.231.000 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
3.936.422.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-4.096.270.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-159.848.000 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-159.848.000 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
179.550.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-179.550.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-159.848.000 €
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
-525.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
-525.000 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-160.373.000 €