Der Haushalt im Detail

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

2.097.995.000 €
Zentrale Finanzwirtschaft
98 Zentrale Finanzwirtschaft
2.097.995.000 €
-709.022.000 €
Soziales
18 Soziales
-709.022.000 €
-654.589.000 €
Bildung
20 Bildung
-654.589.000 €
-206.143.000 €
Kultur, Freizeit und Sport
21 Kultur, Freizeit und Sport
-206.143.000 €
-189.545.000 €
Nahverkehr und ÖPNV
16 Nahverkehr und ÖPNV
-189.545.000 €
-110.418.000 €
Personal und Organisation
32 Personal und Organisation
-110.418.000 €
-59.840.000 €
Gesundheit
19 Gesundheit
-59.840.000 €
-59.481.000 €
Brandschutz und Rettungsdienst
12 Brandschutz und Rettungsdienst
-59.481.000 €
-56.054.000 €
Ordnung und Sicherheit
11 Ordnung und Sicherheit
-56.054.000 €
-55.600.000 €
Umwelt
22 Umwelt
-55.600.000 €
-27.263.000 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement
34 Grundstücks- und Gebäudemanagement
-27.263.000 €
-26.155.000 €
Zentrale Dienste
35 Zentrale Dienste
-26.155.000 €
-18.927.000 €
Amt OB, Betreuung der Gremien
30 Amt OB, Betreuung der Gremien
-18.927.000 €
-13.028.000 €
Finanzen
31 Finanzen
-13.028.000 €
-12.079.000 €
Stadtplanung
13 Stadtplanung
-12.079.000 €
-11.134.000 €
Wahlen
10 Wahlen
-11.134.000 €
-10.794.000 €
Revision und Recht
33 Revision und Recht
-10.794.000 €
-9.180.000 €
Wohnen
17 Wohnen
-9.180.000 €
-8.513.000 €
Geoinformation und Grundstücksordnung
14 Geoinformation und Grundstücksordnung
-8.513.000 €
-8.132.000 €
Wirtschaftsförderung
36 Wirtschaftsförderung
-8.132.000 €
1.397.000 €
Bauaufsicht und Denkmalschutz
15 Bauaufsicht und Denkmalschutz
1.397.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
88.127.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
246.130.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
59.136.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
2.534.200.000 €
06: Erträge aus Transferleistungen
168.713.000 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
198.233.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
37.277.000 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
80.329.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.412.145.000 €
11: Personalaufwendungen
-533.462.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-105.500.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-584.168.000 €
14: Abschreibungen
-194.213.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-790.407.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-538.341.000 €
17: Transferaufwendungen
-794.965.000 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5.666.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.546.722.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-134.577.000 €
21: Finanzerträge
50.472.000 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-62.400.000 €
23: Finanzergebnis
-11.928.000 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
3.462.617.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-3.609.122.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-146.505.000 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
-17.450.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-17.450.000 €
30: Jahresergebnis
-163.955.000 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
138.814.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-138.814.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-163.955.000 €
35: kalkulatorische Erlöse
680.000 €
36: kalkulatorische Kosten
-1.132.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
-452.000 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-164.407.000 €