Steuerungsunterstützung und Controlling
Haushaltsdiagramm
-5.103.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.103.000 €
57,47%
-2.297.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.297.000 €
25,87%
-1.045.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.045.000 €
11,77%
-434.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-434.000 €
4,89%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 4.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 114.000 € |
11: Personalaufwendungen | -5.103.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.045.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.297.000 € |
14: Abschreibungen | -434.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8.879.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -8.765.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 114.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -8.879.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -8.765.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -8.765.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 9.991.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -3.961.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.030.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.735.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -2.735.000 € |