Verkehrssteuerung und -überwachung
Haushaltsdiagramm
-22.267.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-22.267.000 €
52,27%
12.710.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
12.710.000 €
29,84%
-4.899.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.899.000 €
11,50%
-960.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-960.000 €
2,25%
-941.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-941.000 €
2,21%
-511.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-511.000 €
1,20%
170.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
170.000 €
0,40%
100.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
100.000 €
0,23%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,08%
7.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
7.000 €
0,02%
1.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.710.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 100.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 170.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 12.988.000 € |
11: Personalaufwendungen | -22.267.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -960.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.899.000 € |
14: Abschreibungen | -511.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -941.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -29.611.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -16.623.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 12.988.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -29.611.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -16.623.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -16.623.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 961.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -4.554.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.593.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -20.216.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -20.216.000 € |