Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben
Haushaltsdiagramm
-101.852.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-101.852.000 €
41,51%
-42.809.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-42.809.000 €
17,45%
-35.238.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-35.238.000 €
14,36%
-27.820.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-27.820.000 €
11,34%
16.078.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
16.078.000 €
6,55%
-7.318.000 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-7.318.000 €
2,98%
6.824.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
6.824.000 €
2,78%
5.877.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.877.000 €
2,40%
847.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
847.000 €
0,35%
-510.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-510.000 €
0,21%
173.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
173.000 €
0,07%
1.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 847.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 16.078.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 5.877.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 6.824.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 29.800.000 € |
11: Personalaufwendungen | -35.238.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -510.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.852.000 € |
14: Abschreibungen | -27.820.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -42.809.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -208.229.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -178.429.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -7.318.000 € |
23: Finanzergebnis | -7.318.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 29.800.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -215.547.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -185.747.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -185.747.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 2.717.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -10.339.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.622.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -193.369.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -193.369.000 € |